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凌云县 纪委监察局 2015年部门决算

来源:财务室 作者: 时间:2016-10-17 17:34:56 点击: 次


 
 
 
凌云县 纪委监察局
2015年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算收入支出决算情况。
三、2015年度一般公共预算支出决算情况。
四、2015 年度政府性基金收入支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:凌云县纪委监察局概况
 
一、主要职能
    主管全县党的纪律检查、行政监察等工作。贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定,检查党员领导干部、国家行政机关及国家公务员在执行党和国家的方针政策、法律法规、作风建设等方面存在的问题,检查并处理违纪人员,抓好党风廉政建设和反腐败工作,完成党风政风监督、纪律审查、党风党纪教育等工作任务,是一个特殊的工作单位。
二、部门决算单位构成
    中国共产党凌云县纪律检查委员会与凌云县监察局合署办公,共有人员编制20个,其中行政编制18个,工勤编制2个。现有在职人员19人,退休人员4人,领导6人。内设机构6个:办公室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、案件审理室,单位现有公务用车3辆。
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:凌云县纪委监察局2015年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 27507 一、一般公共服务支出 21928
二、事业收入 0 二、外交支出 0
三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0
四、其他收入 0 四、科学技术支出 0
    五、文化体育与传媒支出 0
    六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 2358
    九、医疗卫生与计划生育支出 431
    十、节能环保支出 0
    十一、城乡社区支出 0
    十二、农林水支出 0
    十三、住房保障支出 1395
    ……  
       
       
       
本年收入合计 275.07 本年支出合计 261.12
 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
 上年结转 45.09 年末结转与结余 59.04
       
收入总计 320.16 支出总计 320.16

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入
 
上级补助收入
 
事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计   275.07    275.07 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 233.23 233.23 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 233.23 233.23 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 145.90 145.90 0 0 0 0 0
2011102   一般行政管理事务 87.33 87.33 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 23.58 23.58 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 21.64 21.64 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 21.64 21.64 0 0 0 0 0
20808 抚恤 1.08 1.08 0 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 1.08 1.08 0 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0 0 0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 4.27 4.27 0 0 0 0 0
2100501   行政单位医疗 4.27 4.27 0 0 0 0 0
21007 人口与计划生育事务 0.04 0.04 0 0 0 0 0
2100705   计划生育家庭奖励 0.04 0.04 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 0 0 0 0 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 0 0 0 0 0 0 0
2120399 其他城乡社区公共设施支出 0 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 13.95 13.95 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 13.95 13.95 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 13.95 13.95 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 261.12 193.54 67.58 0 0 0
             
  款              
    项                
201 一般公共服务支出 219.28 151.70 67.58 0 0 0
20111 纪检监察事务 219.28 151.70 67.58 0 0 0
2011101   行政运行 151.70 151.70   0 0 0
2011102   一般行政管理事务 67.58 0 67.58 0 0 0
208 社会保障和就业支出 23.58 23.58 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 21.64 21.64 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 21.64 21.64 0 0 0 0
20808 抚恤 1.08 1.08 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 1.08 1.08 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0 0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0  0  0  0 
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31 0  0  0  0 
21005 医疗保障 4.27 4.27 0  0  0  0 
2100501   行政单位医疗 4.27 4.27 0  0  0  0 
21007 人口与计划生育事务 0.04 0.04 0  0  0  0 
2100705   计划生育家庭奖励 0.04 0.04 0  0  0  0 
212 城乡社区支出 0 0 0 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 0 0 0 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 0 0 0 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 0 0 0 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 13.95 13.95 0  0  0  0 
22102 住房改革支出 13.95 13.95 0  0  0  0 
2210201   住房公积金 13.95 13.95 0  0  0  0 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 275.07 一、一般公共服务支出 18 21928 21928  0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0  二、外交支出 19 0  0  0 
  3   三、教育支出 20 0  0  0 
  4   四、科学技术支出 21 0 0 0
  5   五、文化体育与传媒支出 22 0 0 0
  6   六、社会保障和就业支出 23 2358 2358 0 
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 431 431 0 
  8   八、城乡社区支出 25 0 0 0
  9   九、住房保障支出 26 13.95 13.95 0
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 275.07 本年支出合计 29 261.12
年初财政拨款结转和结余 13 45.09 年末结转和结余 30 59.04
一般公共预算财政拨款 14 45.09   31  
政府性基金预算财政拨款 15 0    32  
  16     33  
合计 17 320.16 合计 34 320.16
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 261.12 193.54 67.58
       
  款        
    项          
201 一般公共服务支出 219.28 151.70 67.58
20111 纪检监察事务 219.28 151.70 67.58
2011101   行政运行 151.70 151.70 0
2011102   一般行政管理事务 67.58 0 67.58
208 社会保障和就业支出 23.58 23.58 0
20805 行政事业单位离退休 21.64 21.64 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 21.64 21.64 0
20808 抚恤 1.08 1.08 0
2080801   死亡抚恤 1.08 1.08 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0.86 0.86 0 
210 医疗卫生与计划生育支出 4.31 4.31 0 
21005 医疗保障 4.27 4.27 0 
2100501   行政单位医疗 4.27 4.27 0 
21007 人口与计划生育事务 0.04 0.04 0 
2100705   计划生育家庭奖励 0.04 0.04 0 
212 城乡社区支出 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0 0 0
221 住房保障支出 13.95 13.95 0 
22102 住房改革支出 13.95 13.95 0 
2210201   住房公积金 13.95 13.95 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 193.54 170.99 22.55
工资福利支出 131.20 131.20 0
  基本工资 53.07 53.07 0
  津贴补贴 47.02 47.02 0
社会保障缴费 5.56 5.56 0
  绩效工资 0 0 0
  其他工资福利支出 25.55 25.55 0
商品和服务支出 22.55 0 22.55
  办公费 1.43 0 1.43
  印刷费 0 0 0
  水费 0.07 0 0.07
  邮电费 1.04 0 1.04
  差旅费 7.68 0 7.68
  培训费 0.37 0 0.37
  公务接待费 0.18 0 0.18
  工会经费 1.26 0 1.26
  公务用车运行维护费 6.42 0 6.42
  其他交通费用 0.21 0 0.21
  其他商品和服务支出 3.89 0 3.89
对个人和家庭的补助 39.79 39.79 0
  离休费 0 0 0
  退休费 20.64 20.64 0
  抚恤金 1.08 1.08 0
  生活补助 3.27 3.27 0
  奖励金 0.04 0.04 0
住房公积金 13.95 13.95 0
其他对个人和家庭的补助支出 0.81 0.81 0
  ……      
  ……      
  其他贷款转贷及产权参股支出 0 0 0
其他支出 0 0 0
       
       
       
       

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2015年度预算数 2015年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
凌云县纪委监察局  
    0
 
9.50 
 
     0
 
  9.50
 
 5.00
 
10.30
 
    0
 
9.40
 
 0
 
9.40
 
0.90

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
       备注:凌云县纪委监察局没有政府性基金收入,也没有安排政府性的支出,故本表无数据。

第三部分:凌云县纪委监察局2015年度部门决算情况说明
一、2015度收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计320.16万元。其中:
1.财政拨款收入275.07万元,占总收入的85.92%,其中上级专项资金0万元,本级财政资金275.07万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余45.09万元,占总收入的14.08%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。
   (二)支出总计320.16万元。
本年支出合计261.12万元,其中:基本支出193.54万元,占总支出74.12%;项目支出67.58万元,占总支出25.88%;事业支出0万元。
包括:
1.一般公共服务(类)219.28万元。主要用于纪检监察事务的一些开支。如人员工资福利支出、商品服务支出等。
2.社会保障和就业(类)23.58万元。主要用于本委局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)4.31万元。主要用于本委局按国家规定为干部职工缴纳的职工基本医疗保险和发放独生子女奖励金的支出。
4.住房保障(类)13.95万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
5.结余分配0万元。
6.年末结转和结余59.04万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。
二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2015年度财政拨款收支总决算320.16万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加35.97万元,增长12.66%。主要原因:一是国家调整工资标准,人员工资普遍调高;二是住房公积金的缴存比例上调。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算支出261.12万元,占本年支出合计的81.56%。与2014年相比,财政拨款支出增加26.02万元,增长11.07%。主要原因:一是国家调整工资标准,人员工资普遍调高;二是住房公积金的缴存比例上调。
1.财政拨款支出结构情况
主要用于以下方面:一是一般公共服务支出219.28万元,占83.98%,主要用于本委局正常开展公务活动的一些开支。如人员工资福利支出、商品服务支出等。二是社会保障和就业支出23.58万元,占9.03%,主要用于本委局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。三是医疗卫生与计划生育支出4.31万元,占1.65%, 主要用于本委局按国家规定为干部职工缴纳的职工基本医疗保险和发放独生子女奖励金的支出。四是住房保障支出13.95万元,占5.34%,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为198.29万元,支出决算为261.12万元,完成年初预算的131.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加调整62.83万元,其中:一般公共服务支出追加调整51.66万元,社会保障和就业支出追加调整4.26万元,医疗卫生与计划生育支出追加调整0.50万元,住房保障支出追加调整6.41万元;二是使用以前年度结转资金25.57万元;三是人员变动及以前年度和2015年基本工资标准调整71.48万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年度财政拨款基本支出193.54万元,其中:人员经费170.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退(职)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人家庭补助支出;公用经费22.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2015年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况 
因我单位2015年没有政府性基金财政拨款收入,也没有安排政府性基金财政拨款支出,故该项没有说明。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.50万元,支出决算为9.40万元,完成预算的98.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为9.40万元,完成预算的98.95%;公务接待费支出决算为  0.9万元,完成预算的18%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2015年度 “三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.71万元,降低6.45%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,零增长;公务用车购置及运行费支出决算减少支出共0.05万元,降低5.29%;公务接待费支出决算减少0.66万元,降低42.31%。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,故此项没有说明。
(二)公务用车购置及运行费支出9.40万元,比2014年减少0.05万元,降低5.29%,主要是公务用车运行保险费减少。
1.公务用车购置支出0万元。今年没有新购买公务用车。
2.公务用车运行支出9.40万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比2014年减少0.05万元,降低5.29%,主要是公务用车运行保险费减少。
3.2015年,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3  辆,全年运行费支出9.40万元,平均每辆3.13万元。与上年3辆持平,减支0.05万元,主要是公务用车运行保险费减少。
(三)公务接待费支出0.9万元。共接待16批次、56人(不包括陪同人员)。主要用于上级主管部门的业务检查和指导工作,比2014年减少0.66万元,降低42.31%,主要是严格执行中央出台的八项规定,厉行节约,尽量减少不必要的开出。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出22.55万元,因为2014年的部门决算没有统计该项数据,无法对比。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额4.10万元,其中:政府采购货物支出4.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,本部门共组织对3个项目进行预算绩效评价,主要为:一是工资福利支出131.20万元,二是商品和服务支出90.13万元,三是对个人和家庭的补助支出39.79万元,涉及一般公共预算当年财政拨款261.12万元,占年初预算的131.69%。绩效评价结果显示,上述项目绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
其中:工资福利支出131.20万元,2015年年初预算数是73.25万元,因国家调整工资标准,追加调整了57.95万元。2015年本部门能够按时按月按标准发放职工工资,使职工生活、工作得到了有效保障,顺利地完成了纪检监察事务,公众满意度为100%。
 
网警
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